根据财政部等五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引以及市国资委《关于加快市国资委系统企业内控体系建设的意见》，集团组织开展2019年度内部控制自我评价工作，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素对集团内部控制设计与运行情况进行全面评价。

集团充分融合三道防线力量，组织各职能部门成立内控自评工作小组，梳理相关制度、流程手册，核查内部控制设计层面和执行层面有效性。通过自查与抽查相结合的评价方式，一是强化了“全员参与”风险管理的基本理念，夯实了“笃行、稳健”的SIG经营理念；二是形成联动检查机制，客观评价本集团、本部门相关业务内部控制有效性，主动发现、积极防范内控薄弱环节；三是以评价促建设，不断推动内控体系建设落地、完善，促进内控体系有效运转。